附件1

 

云南省林业和草原技术推广总站2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省林业和草原技术推广总站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省林业和草原技术推广总站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

附件2

云南省林业和草原技术推广总站2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导全省林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果转化，承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作；承担林业和草原实用技术培训与技术服务。

（二）机构设置情况

云南省林业技术推广总站是1997年12月按照云南省编委云编(1997)64号、云南省人民政府云政复(1996)114号文件批准成立的正处级单位，事业单位分类改革时划分为正处级公益一类事业单位，编制数20人，设正处1人，副处2人。内设科室5个，分别为：综合办公室、财务科、项目管理科、信息培训科和推广示范科。

（三）重点工作概述

       1强化理论学习，提升党建引领工作水平。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强学习习近平总书记系列重要讲话和两次考察云南重要讲话精神，重点学习习近平生态文明思想、党的十九届六中全会精神和国家安全观等方面的学习，扎实开展党史学习教育，以理论的提升坚守初心使命，以理论的提升保障良好的政治生态，以理论的提升促进林草科技推广事业全面进步。

      2加强成果转化，提高科技推广服务能力。聚焦林草产业发展技术需求，重点转化坚果、特色经济林等产业提质增效关键技术，重点建设凤庆核桃、镇康澳洲坚果等科技推广精品示范基地，打造成集示范、培训、绿色为一体的集约、高效、标准化试验示范和培训基地；充分发挥全省科技推广体系作用，在加强重大科技成果示范基地建设的同时，争取建立省级林草成果转移转化平台建设；补充完善省级林草科技成果、项目、人才库建设，以平台、基地为载体，努力打通科技成果转移转化的“最后一公里”，让科技成果转移转化平台成为促进林草科技成果转移转化的助推器。

      3完善人才机制，打造人才队伍高地。积极协调人社部门调整职称结构比，逐步完善人才培养和激励机制，激发干部职工内生动力；积极培养科技推广领军人才、创新型人才等，积极实施人才项目、搭建人才载体，为各类人才提供大显身手的“用武之地”，让优秀人才干事有舞台、发展有空间，创造以事业留人、用平台聚人的必要条件，进一步提升林草科技推广服务能力和水平。

4深化内控建设，促进规范管理。进一步明确内设机构职能职责，着力抓好内部控制体系建设，不断建立和完善各项管理制度及办法，实现全方位制度化规范化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入529.13万元，其中：一般公共预算529.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门收入预算334.11万元，其中一般公共预算314.11万元，上年结转结余20.00万元。与上年对比2022年部门收入预算增加195.02万元。主要原因分析2022年部门收入预算一般公共预算增加147.93万元，其中项目支出增加预算收入100.00万元。基本支出增加预算收入47.93万元，是2022年增加在职人员1人；增加薪级工资。上年结转结余增加47.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入529.13万元，其中:本年收入462.04万元，上年结转收入67.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款462.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2022年部门收入预算增加195.02万元。

主要原因分析2022年部门收入预算一般公共预算增加项目支出100.00万元，2022年增加在职人员1人；增加薪级工资，所以基本支出增加预算收入47.93万元。上年结转结余增加47.09万元。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出529.13万元。财政拨款安排支出462.04万元，其中：基本支出362.04万元，与上年对比2022年增加基本支出47.93万元，主要原因分析2022年增加在职人员1人；增加薪级工资。项目支出100.00万元，与上年对比2022年增加100万元，主要原因分析2021年项目年初没有预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.21万元，主要用于缴纳单位部分职工养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.77万元，主要用于2022年2人退休职业年金记实。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.72万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.47万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

农林水支出-林业和草原-事业机构259.99万元，主要用于人员经费237.47万元，公用经费22.52万元。

农林水支出-林业和草原-技术推广与转化100.00万元，主要用于林草科技技能提升培训。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.00万元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项  

   无

（二）按既定政策标准测算补助事项  

   无

（三）经济社会事业发展事项   

   无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额4.93万元，其中：政府采购货物预算4.93万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业和草原技术推广总站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.02万元，较上年减少0.32万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省林业和草原技术推广总站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省林业和草原技术推广总站部门2022年公务接待费预算为4.55万元，较上年减少0.15万元，下降3.19%，国内公务接待批次为12次，共计接待87人次。

增减变化原因减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省林业和草原技术推广总站部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.47万元，较上年减少0.17万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.47万元，较上年减少0.17万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:本着厉行节约，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

一般公用经费，公务接待费，公车购置及运维费，事业人员支出工资、住房公积金，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

核桃中幼林：树林在15年以下的核桃林。

         困难立地：林木生长的环境，由于历史上森林被破坏，水土冲刷严重，土壤瘠薄干燥，造林困难，植被恢复缓慢。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业和草原技术推广总站无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省林业和草原技术推广总站部门资产总额1,024.32万元，其中，流动资产1,013.40万元，固定资产10.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加-827.63万元，其中固定资产增加-6.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.50万元；报废资产20项，账面原值34.77万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省林业和草原技术推广总站2022年预算公开.xlsx