云南省林业和草原技术推广总站2023年度部门决算
来源：云南林业和草原技术推广网
时间：2024-08-30
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云南省林业和草原技术推广总站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省林业技术推广总站是1997年12月按照云南省编委云编〔1997〕64号、云南省人民政府云政复〔1996〕114号文件批准成立的正处级单位，云南省林业和草原技术推广总站为公益一类，正处级单位。经费来源财政全额拨款，核定事业编制20人，实有14人。主要职责：指导全省林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作；承担林业和草原实用技术培训与技术服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.持续加强推广示范。围绕林草生态建设和产业发展对技术的重大需求，发挥林草产业对行业帮扶、乡村振兴的重要作用，大力推广先进林草科技成果和实用技术。2023 年,林草科技成果储备入库14项，近5年入库成果累计197项；新立项中央财政林草科技示范推广项目18个、省级财政林草科技示范推广项目5个，总资金达2344.00万元；转化应用良种28个、技术成果16个、标准7项、专利3个，共54项；新建林草科技示范基地23个，示范林建设6360亩，辐射带动3.27万亩；改造核桃低效林35万亩,投入 8500.00万元；新建核桃和澳洲坚果产地初加工机械一体化生产示范线30条，投入1800.00万元。同时，推进核桃云南省林业和草原局和澳洲坚果产地初加工机械一体化建设的指导、评估和验收，对78条核桃和澳洲坚果产地初加工生产示范线开展评估和检查验收，提交调研总结报告，并制定《核桃坚果机械一体化初加工技术规范》申报云南省地方标准；遴选出应用前景广阔、技术成熟实用、可操作性强、效果明显的13项林草主推实用技术，在全省推广应用；从352个国家林草局授权新品种、94个省级注册登记新品种和 463个云南省主要林木良种中，遴选推荐发布云南省十大林木良种和十大林草植物新品种，着力加强云南省知识产权转化应用和林木良种化工作；正在筹建5个科技推广服务团队，建立林草科技专家库（目前已征集约280名专家）。
2.协调推进林草科技成果转化。结合云南林草产业发展重点和目标任务，依托林草科技推广示范项目实施，组织开展林草科技成果转化推广。一是在大理州、临沧市、德宏州、普洱市等主产区，开展坚果（核桃、澳洲坚果）的提质增效、丰产栽培、品种改良等技术的成果转化。二是在昆明市、昭通市、曲靖市、玉溪市、文山州、怒江州等，开展油茶、花椒、笋用竹、草果、林下中药材、香辛料、食用野生菌的高效栽培、保育促繁、复合经营等技术的成果转化。三是在普洱市、红河州，开展思茅松及珍贵树种的多功能经营技术的成果转化。四是在昆明市，开展特色花卉苗木繁育及栽培技术的成果转化。
3.加强项目管理。对实施的林草科技推广示范项目进行调研，针对示范基地建设不规范、特色不明显、带动效果不显著等问题，制定《云南省林草科技推广示范项目验收方案》，规范林草科技推广示范项目验收工作，首次按照“优秀、良好、合格和不合格”四个标准评定等级和排序，强化管理，突出绩效。
4.大力开展林草实用技术培训、技术服务。一是开展林草技术推广培训和宣传。以木本油料及特色经济林、林下经济等全产业链的技术培训为重点，主办省级培训18期，培训基层林草人员、种植大户等1683人次，指导和带动全省各级举办林草科技培训班1325期20万人（次）以上。二是编制印发实用技术手册和制作技术短视频。组织力量编印《核桃提质增效技术规范》《方竹提质增效技术》《主要野生菌保育促繁》等20 种林草实用技术手册18.78 万册，制作核桃、花椒等5方面11个实用技术短视频，在全省印发或传播使用。三是宣传实用技术。在“云南林业和草原技术推广网”发布林草实用技术等167条，上传实用技术短视频11个，年阅读量破10万。在云南省林业和草原局门户网站、“森林云南”公众号、昆明日报开展实用技术宣传报道33次。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省林业技术推广总站是1997年12月按照云南省编委云编〔1997〕64号、云南省人民政府云政复〔1996〕114号文件批准成立的正处级单位，事业单位分类改革时划分为正处级公益一类事业单位，编制数20人，设正处1人，副处2人。内设科室5个，分别为：综合办公室、财务科、项目管理科、信息培训科和推广示范科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省林业和草原技术推广总站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业和草原技术推广总站2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
2023年度部门决算表中，云南省林业和草原技术推广总站无政府性基金、国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原技术推广总站2023年度收入合计628.58万元。其中：财政拨款收入621.58万元，占总收入的98.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.00万元，占总收入的1.11%。与上年相比，收入合计减少220.59万元，下降25.98%。其中：财政拨款收入减少208.59万元，下降25.13%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少12.00万元，下降63.16%。主要原因是项目收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原技术推广总站2023年度支出合计706.28万元。其中：基本支出321.36万元，占总支出的45.50%；项目支出384.92万元，占总支出的54.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少350.32万元，下降33.15%。其中：基本支出减少26.98万元，下降7.75%；项目支出减少323.34万元，下降45.65%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。
2023年基本支出减少主要原因是退休人员增加。项目支出减少的主要原因是怒江州花椒高效栽培技术、镇雄方竹、会泽乐业花椒等项目在2022年已完成。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省林业和草原技术推广总站单位机构正常运转的日常支出321.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出297.27万元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.09万元，占基本支出的7.50％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省林业和草原技术推广总站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。科学技术类项目支出8.07万元。技术推广与转化类项目支出347.16万元。森林资源管理类项目支出4.92万元。其他项目支出24.77万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原技术推广总站2023年度一般公共预算财政拨款支出681.51万元,占本年支出合计的96.49%。与上年相比减少370.60万元，下降35.22%,主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出8.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于乡村振兴发展、“三区”人才3.16万元；2023年第四、五批重点研发4.91万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出42.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于事业单位退休0.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.08万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.49万元。
9.卫生健康（类）支出30.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费19.45万元，公务员医疗补助缴费10.03万元，其他行政事业单位医疗支出0.77万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出579.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%。主要用于凤庆核桃提质增效；兰坪花椒优质高效培育技术；澳洲坚果低产果园改造与推广；澳洲坚果水肥一体化；林药复合经营项目；方竹笋用材丰产栽培关键技术；省级林业和草原技术培训等项目支出352.08万元。人员支出227.64万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出20.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于职工住房公积金缴费20.79万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支 出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.31万元，决算为5.36万元，完成年初预算的84.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.31万元，决算为5.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.07%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.93%，完成年初预算的5.00%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业和草原技术推广总站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.31万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的84.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.31万元，决算为5.31万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.05万元，完成年初预算的5.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格公务用车管理，严控“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.33万元，下降5.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.37万元，下降6.51%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长400.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，加强公务接待管理，严格公务用车管理，严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目实施、项目检查及验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推广项目申报事宜发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原技术推广总站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是云南省林业和草原技术推广总站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省林业和草原技术推广总站资产总额24.58万元，其中，流动资产8.19万元，固定资产16.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少288.65万元，其中固定资产减少6.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省林业和技术推广总站为云南省林草和草原局二级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
核桃中幼林：树林在15年以下的核桃林。
困难立地：林木生长的环境，由于历史上森林被破坏，水土冲刷严重，土壤瘠薄干燥，造林困难，植被恢复缓慢。
附件：
1.云南省林业和草原技术推广总站2023年度部门决算表.xlsx
2.云南省林业和草原技术推广总站国有资产使用情况表.xlsx
3.云南省林业和草原技术推广总站项目支出绩效自评表.xlsx
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