云南省林业和草原技术推广总站2023年预算公开目录

第一部分 云南省林业和草原技术推广总站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省林业和草原技术推广总站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省林业和草原技术推广总站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导全省林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果转化，承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作；承担林业和草原实用技术培训与技术服务。

（二）机构设置情况

云南省林业技术推广总站是1997年12月按照云南省编委云编(1997)64号、云南省人民政府云政复(1996)114号文件批准成立的正处级单位，事业单位分类改革时划分为正处级公益一类事业单位。

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务科、项目管理科、信息培训科和推广示范科。

（三）重点工作概述

围绕局党组确定的中心工作、《云南省林草产业高质量发展行动方案》（2022-2025年）等，在充分调研的基础上，制定《站2023年林草技术推广重点工作》，进一步强化推广站管理、主动作为，力争2023年林草技术推广工作取得新成效。

1.强化理论学习，提升党建引领水平。组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想、党的二十大精神等，全面从严治党，不断推进作风革命、效能革命，在实际工作中践行学习和活动成果，推动工作再上新台阶。

2.制定出台实施站内管理制度。制定出台站内会议制度（议事决策）、行政管理、项目管理、人事管理、财务管理等5类18项制度，进一步规范强化管理。

3.配合职能部门加强技术推广项目管理。完成全省林草科技需求及现有林草技术成果调研，牵头制定全省林草技术推广规划及年度计划，提出年度重点林草科技推广实施建议方案；协助做好技术推广项目的规范管理，注重项目实施主体的选择和推广示范实效。

4.强化示范引领和技术指导。开展核桃、澳洲坚果、竹子、花椒、林下中药材等良种选育和关键技术示范推广工作；结合产业发展实际，对外发布主推实用技术目录；加强对特色乡土树种苗木培育等开展技术指导，解决存在的技术问题。

5.配合职能处室相关工作。组织开展对果用经济林、林下中药材、笋用竹等不同树种、名目技术示范成效评估，制定现场查验、测产、评价等标准或规程，强化科学规范管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,930,348.44元，其中：一般公共预算4,530,348.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入400,000.00元。

与上年对比部门总收入减少360,951.56元，本年收入增加35,539.60元；上年结转减少396,491.16元。主要原因是本年的预算增加了400,000.00元单位资金。减少在职2人,一般公共预算收入减少364,460.40元，总的减少360,951.56元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4,530,348.44元，其中:本年收入4,255,939.60元，上年结转收入274,408.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,255,939.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比本年财政拨款收入减少760,951.56元。主要原因是减少在职2人，一般公共预算收入减少364,460.40元。上年结转收入减少396,491.16元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4,930,348.44元。财政拨款安排支出 4,530,348.44元，其中：基本支出3,658,321.46元，与上年对比减少129,878.54元，主要原因是减少在职2人；项目支出872,026.98元，与上年对比减少400,000.00元，主要原因是项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出33,160.98元，主要用于三区人才、科技振兴项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出359,066.24元，主要用于缴纳单位部分职工养老保险金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗209,321.71元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助100,358.15元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,657.00元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

农林水支出-林业和草原-事业机构2,740,838.36元，主要用于人员经费2,489,165.45元，公用经费249,291.05元。

农林水支出-林业和草原-技术推广与转化838,866.00元，主要用于林草科技技能提升培训。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金240,000.00元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业和草原技术推广总站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,100.00元，较上年减少37,100.00元，下降37.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省林业和草原技术推广总站部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云南省林业和草原技术推广总站部门2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少35,500.00元，下降78.02%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

增减变化原因：认真执行相关政策公务接待费逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省林业和草原技术推广总站部门2023年公务用车购置及运行维护费为53,100.00元，较上年减少1,600.00元， 下降2.93%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费53,100.00元，较上年减少1,600.00元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：遵守国家政策，三公经费每年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

林草科技技能提升培训补助经费：

1、针对我省林业主要产业，重点开展核桃、澳洲坚果、林下中药材等科技实用技术培训；

2、开展全省林业科技推广项目的组织管理，具体包括项目申报、专家审查、中期绩效考核、项目验收等工作；

3、在砚山县定点帮扶，开展技术培训、人才培养、基地建设等；

4、切实为地方产业发展提供人才支撑，切实为林业主要产业提供技术咨询,进行网站建设。

林草实用技术研究与开发推广应用专项资金：

1、基于我省经济作物品种多，分布广，但产业化、规模化较差的特点，开展核桃、澳洲坚果、花椒等木本油料提质增效技术和木本粮油化技术培训1次，服务对象满意度90％。科学管理，优化产业结构，提高林草经济作物产出质量；

2、针对林下产业，按照产业发展区域布局，结合巩固脱贫县，建设相关林药、林菌、林菜技术示范基地1个 ，制作并发放林草实用技术手册；全面落实各级责任加强。

3、全面落实各级责任加强，提升林下、林药、林菌产业的生态效益和社会效益

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、核桃中幼林：树林在15年以下的核桃林。

2、叶片营养诊断施肥：对果园进行叶片营养诊断，调整肥料配方、施肥时间、施肥量和施肥方法，满足果树的养分需求。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业和草原技术推广总站部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比不变。主要原因分析：云南省林业和草原技术推广总站部门为事业单位，不产生机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省林业和草原技术推广总站部门资产总额898,394.95元，其中，流动资产0元，固定资产898,394.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加177,122.95元，其中固定资产增加177,122.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省林业和草原技术推广总站2023年省级单位预算报表.xlsx