云南省林业和草原技术推广总站2022年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省林业和草原技术推广总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省林业和草原技术推广总站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件，云编办【2018】218号文。云南省林业和草原技术推广总站为公益一类，正处级单位。经费来源财政全额拨款，核定事业编制20人，实有17人。主要职责：指导全省林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作；承担林业和草原实用技术培训与技术服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）林草新品种新技术的示范基地建设进一步推进。建立核桃、澳洲坚果、花椒、林药林草复合经营和困难立地造林等技术示范基地10个2860亩。一是在凤庆县和武定县建立核桃提质增效和核桃林下复合经营示范基地4个1000亩。二是在镇康县建立澳洲坚果低产园改造、高产高效管理和集约化经营示范基地1个600亩。三是在兰坪县建立花椒优质高效培育示范基地1个400亩。四是在宜良县建立困难立地植被恢复示范地基1个560亩。五是建立核桃、澳洲坚果和花椒林下种草示范点3个300亩。
   （2）完成核桃、澳洲坚果、花椒和林下复合经营等技术培训25期1963人次，切实提升了基层林草科技人员的专业技能，向广大林农、企业等传播了先进实用技术。为企业、合作社和林农等开展了80多次关键技术咨询和服务，及时指导解决经营者在澳洲坚果、油橄榄、核桃、林下复合经营等生产过程中遇到的难题。编写印制技术实用手册，广泛传播实用技术。统筹安排力量先后编写印制了《方竹生产技术手册》，《澳洲坚果提质增效技术手册》、《乌天麻实用技术手册》，并分发各地使用。
   （3）转化林草入库科技成果5项。分别为：泡核桃品种资源创新及提质增效技术研究与示范、澳洲坚果品种选育与栽培关键技术研究及示范推广、白及良种选育和无性系高效栽培技术体系研究与应用、困难立地植被恢复技术集成示范和花椒丰产栽培技术示范。
   （4）结合林草产业发展实际，开展了林草产业调研，积极参与林草产业发展规划、行动计划、调研报告、产业发展报告等各项工作，为林草产业发展提供决策咨询和建议。完成《2021年度云南省核桃产业发展报告》、《2021年度云南省澳洲坚果产业发展报告》《2021年度云南省花椒产业发展报告》的撰写，并上报省局和省绿办；根据省政协重点工作计划，就如何推动核桃产业高质量发展，组织专家深入我省核桃主产区、加工企业调研，形成《推动核桃产业高质量发展专家协商会情况报告》，经省政协上报省委省政府；参与《云南省林草产业高质量发展三年行动计划》、《云南省核桃产业高质量发展三年行动计划》等行动计划的起草工作。
   （5）完成线上培训平台《云课堂》的搭建和应用工作。在云南省内首次实行在线直播培训，取得较好效果。开通至今，云课堂每周都在充实培训课件，现已有6个系列36个课件，浏览人数达7355人次。“云南林业和草原技术推广网”发布实用技术、培训课件等3339条，为公众提供林草科技、林草政策信息浏览次数11634人次，历史浏览次数258685人次。
   “三库”建设稳步推进，完成了“林草科技推广信息资源数据库”，即三库（项目库、成果库、人才库）的程序设计、试运行。

（6）配合开展科技推广项目管理。完成2022年度20项中央推广项目的入库工作。完成2023年中央和省级推广项目申报、入库、审查等工作。完成2022年到期39项林草科技推广示范项目的现场查验、验收等工作。完成产业工作组相关工作。完成并向相关部门提交了《2021年度云南澳洲坚果产业调研报告》、《澳洲坚果产业工作组2021年度工作总结和2022年工作计划》、《云南省澳洲坚果产业发展情况报告》、“澳洲坚果产业现状及对策建议”PPT汇报材料等。参与省局组织的全省澳洲坚果产业发展调研，指导全省澳洲坚果科技示范基地建设，参与省绿色食品发展中心发起的“云澳达坚果科技小院”的建设工作。
    积极做好砚山县维摩乡定点帮扶工作。按照省局统一安排，我站派出1名驻村人员，并按政策兑现相关待遇，确保其安心工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省林业技术推广总站是1997年12月按照云南省编委云编[1997]64号、云南省人民政府云政复[1996]114号文件批准成立的正处级单位，事业单位分类改革时划分为正处级公益一类事业单位，编制数20人，设正处1人，副处2人。内设科室5个，分别为：综合办公室、财务科、项目管理科、信息培训科和推广示范科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省林业和草原技术推广总站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业和草原技术推广总站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

2022年度部门决算表中，云南省林业和草原技术推广总站无政府性基金、国有资本经营收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。                                   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省林业和草原技术推广总站部门2022年度收入合计8491746.44元。其中：财政拨款收入8301746.44元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%）；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入190000.00元，占总收入的2.24%。与上年相比，收入合计增加1109385.82元，增长15.03%。其中：财政拨款收入增加953385.82元，增长12.97%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加156000.00元，增长458.82%。主要原因是项目收入比上年增加。

二、 支出决算情况说明

云南省林业和草原技术推广总站部门2022年度支出合计10565959.71元。其中：基本支出3483420.42元，占总支出的32.97%；项目支出7082539.29元，占总支出的67.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14128088.81元，下降57.21%。其中：基本支出增加165955.32元，增长5.00%；项目支出减少14294044.13元，下降66.87%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。项目支出减少主要原因是机械加工一体化项目2021年已完成。2022年项目支出减少。基本支出增加主要原因是职工基本养老保险、住房公积金等缴费增加，岗位变动增资，增加薪级增资。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省林业和草原技术推广总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3483420.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3264935.42元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218485.00元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省林业和草原技术推广总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7082539.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。开展工作情况：建立核桃、澳洲坚果、花椒、林药林草复合经营和困难立地造林等技术示范基地10个2860亩。完成核桃、澳洲坚果、花椒和林下复合经营等技术培训25期1963人次。编印《方竹生产技术手册》，《澳洲坚果提质增效技术手册》、《乌天麻实用技术手册》，转化林草入库科技成果5项，完成2022年到期39项林草科技推广示范项目的现场查验、验收等工作，网站发布实用技术3339条，林草关键技术咨询和服务80多次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业和草原技术推广总站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10521123.71元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少14089113.35元，下降57.25%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出74585.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。高层次人才培养48746.00元；乡村振兴发展、“三区”人才25839.02元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出521100.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于事业单位退休1100.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出332300.48元，机关事业单位职业年金缴费支出187700.00元；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出186140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于林下人工生草栽培技术研究：

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出9491498.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%。主要用于坚果高产高效栽培、低产果园改造；凤庆核桃提质增效、林茶、林药复合经营技术；花椒、方竹优质高效栽培、省级林业和草原技术培训等项目支出6776978.27元。人员支出2714519.94元;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出247800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；   

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100200.00元，支出决算为56853.97元，完成年初预算的56.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算56778.97元，占总支出决算的99.87%；公务接待费支出决算75.00元，占总支出决算的0.13%，具体是国内接待费支出决算75.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业和草原技术推广总站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100200.00元，支出决算为56853.97元，完成年初预算的56.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为56778.97元，完成年初预算的103.00%；公务接待费支出决算为75.00元，完成年初预算的0.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3236.29元，增长6.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8747.39元，增长18.21%；公务接待费支出决算减少5511.10元，下降98.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，单位公务用车车龄超过十年，2022年进行一次大修，所以2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目实施、项目检查及验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推广项目申报事宜发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省林业和草原技术推广总站部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比不变。主要原因是没有产生机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省林业和草原技术推广总站部门资产总额3799726.65元，其中，流动资产2901331.70元，固定资产898394.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7410188.61元，其中固定资产增加177122.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49249.00元，其中：政府采购货物支出49249.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

因2022年年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

核桃中幼林：树林在15年以下的核桃林。

困难立地：林木生长的环境，由于历史上森林被破坏，水土冲刷严重，土壤瘠薄干燥，造林困难，植被恢复缓慢。

附件：1.2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

    2.云南省林业和草原技术推广总站绩效自评表.xlsx

    3.云南省林业和草原技术推广总站部门决算表.xlsx